gay 龙陵县第五中学2023年度部门决算

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目次

第一部分 单元概况

一、主要职能

二、单元基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入开销决算表

二、收入决算表

三、开销决算表

四、财政拨款收入开销决算总表

五、一般全球预算财政拨款收入开销决算表

六、一般全球预算财政拨款基本开销决算表

七、一般全球预算财政拨款形势开销决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表

九、国有本钱运筹帷幄预算财政拨款收入开销决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关开动经费情况表

十一、一般全球预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况证据

一、收入决算情况证据

二、开销决算情况证据

三、一般全球预算财政拨款开销决算情况证据

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况证据

第四部分 其他热切事项及关连口径情况证据

一、机关开动经费开销情况

二、国有钞票占用情况

三、政府采购开销情况

四、单元绩效自评情况

五、其他热切事项情况证据

六、关连口径证据

第五部分 名词解释

第一部分 单元概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和实践党和国度证据注解方针和策略，树矗立确的办学标的，起劲办好义务证据注解、高中证据注解使命。开展有序的学校经管，作念好教工想想、师德、证据注解教会惯例、学校学生和教师的东说念主身安全等使命。

（二）2023年度重心使命任务概述

1.智育使命。进一步确立健全学校智育使命体系，宝石“育东说念主为本，智育为先”的方针，施展智育功能。笔据学生年事脾性，在整体学生中开展了法律证据注解、心境提醒、感德证据注解；开展高三年级18岁成东说念主庆典；加强了班风建造，强化班级文化、寝室文化、校园文化建造，增强团队意志，培养集体精神，建造邃密班风；进一步加强学诞辰常行动表率证据注解，增强学生遵纪称职意志，清静学生好意思丽民风的培养。

2.疫情防控使命。跟着新冠疫情的爆发，学校笔据接洽部门指令，马上成立了疫情防控使命率领小组，制定了救急预案。疫情便是大叫，防疫便是牵累，胡强校长为学校疫情防控使命第一牵累东说念主，年级组长是年级防控使命的第一牵累东说念主，要将防控使命合手实合手细，作念到了东说念主盯东说念主，校率领盯年级，年级主任盯班主任、盯课任教师，班主任盯班级。实时选藏和打发我校可能出现的感染疫情，确保在发生感染疫情时，大约实时、马上、高效、有序地处理疫情，作念到“早发现、早讲明、早会诊、早结巴、早诊治”。开学后学校实行半阻滞经管，措施错峰高放学，每天进行“三检”，对因病缺好学生进行实时追踪，同期教导学生作念好自我防护，勤洗手，不到东说念主多的地点蚁集等，有劲保障了我校师生职工体魄健康，保养了校园安全褂讪。

3.安全使命。安全是证据注解教会的热切保证，学校安全使命彪昺日月，创建“安全、妥洽”校园是我校长久的使命规划，通过起劲，本学年无首要安全事故。

4.控辍保学使命。为了进一步鼓吹造就证据注解的健康发展，确保适龄学生完成九年义务证据注解，我校对控辍保学使命高度喜欢，谨慎实践上司接洽文献要求，实时传达接洽会议精神，遴选一系列措施，进一步安详了控辍保学使命效果。党总支布告、校长邱大林为我校“控辍保学”第一牵累东说念主，各年级组长、班主任为所在年级、班级“控辍保学”第一牵累东说念主。第一牵累东说念主要主动合手，负总责，切实搞定“控辍保学”使命中出现的各式贫瘠和问题，剖析细化“控辍保学”使命规划牵累，并落实到具体牵累东说念主。作念到规划牵累到位、使命任务到位、使命措施到位，有预备、有门径、有重心地鼓吹“控辍保学”使命。发现辍学生，要实时遴选有劲措施，潜入了解学生辍学原因，关于学生遭遇的贫瘠，学校要任重道远匡助搞定，确保学生进得来，留得住，学得好。

5.党团工青妇使命。加强党组织建造，加强党风廉政建造、师德师风建造和反恶臭使命；召开教职工大会，工会组织开展了故意教师身心健康的娱乐举止；团委、学生会组织开展了丰富多彩的团队举止，培养了学生自我证据注解，自我经管才调。同期举办了领域甚大的校园文学节，丰富多彩的娱乐举止，活跃校园文化糊口。

6.证据注解教会收获普及。我校宝石“稳步提高初中证据注解教会质地，莳植初中学业水平测验亮点，不竭安详提高高中音体好意思收获，进一步突显我校办学特色”的想路。教会质地是证据注解的人命线。在教研教改方面，宝石开展听课、赛课、评课举止。全面贯彻《新课程范例》，学校选拔“五步教会法”教会，如期举办课堂教会评优举止，请优秀教师上“公开课”、“示范课”，以点带面，共同提高。让主干教师进行师徒结对，开展“老带新”举止，营造优良的证据注解氛围。

7.加强轨制建造。宝石用轨制管东说念主，宝石经管治校、经管兴校，通过完善礼貌轨制，进一步表率了学生学习行动和教师教会行动，教导整体师生遵纪称职、依规照章做事，从而推动学校科学发展。

8.表率资金经管与使用。在资金经管和使用上严格按照上司各项文献精神和关连财务经管办法实践操作。严格表率报帐轨制，学校收取的每笔非税收入皆按时上缴财政，严格罢免财政审批轨制表率使用每笔资金。谨慎落实“两免一补”、养分餐等证据注解惠民策略，提高证据注解惠民资金经管水平。中小学义务证据注解阶段学生糊口补助资金拨付已一齐公示并放仍是到位。义务证据注解阶段学生已一齐实行免收膏火，对学生上学不收取任何用度。义务证据注解阶段学生每天皆能享受5元的养分餐；每一笔经费的实时披发到位，充分体现了党和政府对农村证据注解的喜欢，很猛经由上匡助费事家庭搞定了也曾上学难的问题。

二、单元基本情况

（一）机构竖立情况

我部门共竖立11个内设机构，包括：校长办公室、概述办公室、安全使命办公室、财务办公室、总务办公室、政教办公室、教导处办公室、音乐考验室、好意思术考验室、体育器材辅助室、档案室。

我单元为下层预算单元，无下属单元。

（二）决算单元组成

龙陵县第五中学手脚二级预算单元纳入龙陵县证据注解体育局2023年度部门决算编报领域。

（三）单元东说念主员和车辆的编制及实多情况

龙陵县第五中学2023年末实有东说念主员编制120东说念主。其中：行政编制0东说念主（含行政工勤编制0东说念主），行状编制120东说念主（含参公经工功课编制0东说念主）；在任在编实有行政东说念主员0东说念主（含行政工勤东说念主员0东说念主），行状东说念主员115东说念主（含参公经工功课东说念主员0东说念主）。

年末尚未吩咐养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主gay，退休0东说念主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员13东说念主（离休0东说念主，退休13东说念主）。

年末其他东说念主员11东说念主。其中：一般全球预算财政拨款开支东说念主员11东说念主，政府性基金预算财政拨款开支东说念主员0东说念主。年末学生1663东说念主。年末遗属0东说念主。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有本钱运筹帷幄预算财政拨款收入，无国有本钱运筹帷幄预算财政拨款安排的开销，故《国有本钱运筹帷幄预算财政拨款收入开销决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的开销，故《政府性基金预算财政拨款收入开销决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况证据

一、收入决算情况证据

龙陵县第五中学2023年度收入共计21，315，943.51元。其中：财政拨款收入20，425，643.51元，占总收入的95.82%；上司补助收入0.00元，占总收入的0.00%；行状收入890，300.00元（含证据注解收费890，300.00元），占总收入的4.18%；运筹帷幄收入0.00元，占总收入的0.00%；附庸单元上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年比拟，收入共计增多2，085，442.69元，增长10.84%。其中：财政拨款收入增多2，005，103.69元，增长10.89%；上司补助收入，与上年持平；行状收入增多388，839.00元，增长77.54%；运筹帷幄收入，与上年持平；附庸单元上缴收入，与上年持平；其他收入减少308，500.00元，下落100.00%。主要原因为:

1.一般全球预算财政拨款收入增多2，005，103.69元，主若是：义务证据注解贫瘠学生补助、凡俗高中助学金、凡俗高中建档立卡免膏火、凡俗高中生均公用经费、保安东说念主员经费及财政服待打散工工资、工会经费、养老保障、职业年金缴费收入、圆寂抚恤金、基本医疗保障、公事员医疗补助等收入比上年增多。

2.行状收入增多388，839.00元，主要为：凡俗高中学校财政非税返还收入（膏火、住宿费）增多。

3.其他收入减少308，500.00元，主要为：塑胶跑说念修建补助资金减少300，000.00元，“全面改薄”斥地购置资金减少8，500.00元。

二、开销决算情况证据

龙陵县第五中学2023年度开销共计21，315，943.51元。其中：基本开销17，162，308.21元，占总开销的80.51%；形势开销4，153，635.30元，占总开销的19.49%；上缴上司开销0.00元，占总开销的0.00％；运筹帷幄开销0.00元，占总开销的0.00％；对附庸单元补助开销0.00元，占总开销的0.00％。与上年比拟，开销共计增多1，847，246.69元，增长9.49%。其中：基本开销增多754，632.07元，增长4.60%；形势开销增多1，092，614.62元，增长35.69%；上缴上司开销，与上年持平；运筹帷幄开销，与上年持平；对附庸单元补助开销，与上年持平。主要原因为:

1.基本开销增多754，632.07元，原因为：年终一次性奖金、保安东说念主员经费及财政服待打散工工资、工会经费、养老保障缴费开销、职业年金缴费开销、圆寂抚恤金、基本医疗保障缴费开销、公事员医疗补助等基本开销增多。

2.形势开销增多1，092，614.62元，原因为：凡俗高中助学金、义务证据注解贫瘠学生补助资金、凡俗高中建档立卡免膏火资金、凡俗高中生均公用经费、非税（膏火、住宿费）等形势开销增多。

（一）基本开销情况

2023年度用于保障龙陵县第五中学单元机构平方运转的日常开销17，162，308.21元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费开销16，917，098.93元，占基本开销的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公斥地购置等公用经费245，209.28元，占基本开销的1.43％，东说念主均2，132.25元。基本开销与上年对比增多754，632.07元，增长4.60%。

1.东说念主员经费开销增多960，612.71元。

（1）工资福利开销增多963，312.71元。其中：基本工资增多708，363.95元；津贴补贴减少54，560.00元；奖金增多456，127.00元；绩效工资减少704，943.00元；机关行状单元基本养老保障费增多243，188.88元；职业年金缴费增多91，745.84元；职工基本医疗保障缴费增多181，487.62元；公事员医疗补助缴费增多119，301.41元；其他社会保障缴费增多17，801.01元；其他工资福利开销减少95，200.00元。

（2）对个东说念主家庭补助开销减少2，700.00元。其中：糊口补助增多5，700.00元；医疗补助减少4，800.00元；其他对个东说念主和家庭的补助开销减少3，600.00元。

2.日常公用经费减少205，980.64元。

（1）商品和服务开销减少186，967.64元，其中：办公费减少98，822.00元；水费减少3，051.00元；物业经管费减少84，000.00元；维修（护）费减少3，010.00元；劳务费减少2，820.00元；培训费减少7，520.00元；工会经费增多12，255.36元。

（2）本钱性开销减少19，013.00元。其中：办公斥地购置减少19，013.00元。

（二）形势开销情况

2023年度用于保障龙陵县第五中学单元为完成特定的行政使命任务或行状发展规划，用于专项业务使命的经费开销4，153，635.30元。其中：基本建造类形势开销0.00元。形势开销与上年对比增多1，092，614.62元，增长35.69%，具体形势开支及开展使命情况：

1.凡俗高中助学金形势开销638，250.00元。自从实施了凡俗高中助学金形势以来，按照形势资金谁使用，谁负责的原则，确保实时支付、专款专用，缓解凡俗高中贫瘠学生的经济压力、确保扶贫策略落实到位。

2.义务证据注解养分改善预备形势开销503，685.00元。通过实施该形势以来，切实改善初中学生的养分景象，提高初中学生的健康水平。

3.义务证据注解公用经费形势开销581，975.62元。自从实施城乡义务证据注解阶段公用经费补助形势以来，我部门谨慎落实义务证据注解保障机制的各项要求，宝石以农村义务证据注解为重心，通过义务证据注解范例化学校建造，鼎力鼓吹义务证据注解平衡，起劲推动义务证据注解从数目推广向质地提高回荡，并获取了显然见效。

4.义务证据注解贫瘠学生糊口补助形势开销653，937.50元。自从实施了义务证据注解家庭经济贫瘠学生糊口费补助形势以来，对义务证据注解家庭经济贫瘠学生糊口费实行专户经管、阻滞开动、献媚支付，确保实时支付、专款专用，由局机关统筹分拨，在分拨时重心研讨建档立卡等四类学生，切实提高了义务证据注解家庭经济贫瘠学生糊口费使用效益。

5.凡俗高中建档立卡免膏火形势开销185，200.00元。自从实施了凡俗高中建档立卡家庭经济贫瘠学生免学杂用形势以来，按照形势资金谁使用，谁负责的原则，确保实时支付、专款专用，缓解凡俗高中建档立卡费事户经济压力、确保扶贫策略落实到位。

6.凡俗高中生均公用经费形势开销700，287.18元。自从实施了凡俗高中生均公用经费补助形势以来，进一步搞定了学校的办学条目。

7.膏火、住宿费专项经费（行状收入资金）形势开销890，300.00元。主要为：学修订常的办公开销和采购开销。

三、一般全球预算财政拨款开销决算情况证据

（一）一般全球预算财政拨款开销决算总体情况

龙陵县第五中学2023年度一般全球预算财政拨款开销20，425，643.51元，占今年开销共计的95.82%。与上年比拟增多2，005，103.69元，增长10.89%，主要原因为：

1.工资福利开销，增多一般全球预算财政拨款开销963，312.71元；

2.日常公用经费开销，增多一般全球预算财政拨款开销439，303.48元；

3.对个东说念主和家庭补助开销，增多一般全球预算财政拨款开销865，123.50元；

4.本钱性开销，减少一般全球预算财政拨款开销420，493.00元。

导致一般全球预算财政拨款开销增多的原因为：津贴补贴、奖金、养老保障缴费、职业年金缴费、基本医疗保障缴费、公事员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利开销、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、糊口补助、助学金、抚恤金等一般全球预算财政拨款开销增多。

（二）一般全球预算财政拨款开销决算具体情况

1.一般全球服务（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

2.酬酢（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

3.国防（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

4.全球安全（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

5.证据注解（类）开销17，362，539.53元，占一般全球预算财政拨款总开销的85.00%。主要用于工资福利开销13，871，294.95元、对个东说念主和家庭补助开销1，436，292.08元、商品和服务开销1，665，131.79元、本钱性开销63，380.00元。

6.科学时期（类）开销20，000.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.10%。主要用于科普举止20，000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

8.社会保障和做事（类）开销1，845，170.48元，占一般全球预算财政拨款总开销的9.03%。主要用于退休东说念主员公事经费7，800.00元、机关行状单元养老保障缴费开销1，745，624.64元、职业年金缴费开销91，745.84元。

9.卫生健康（类）开销1，197，933.50元，占一般全球预算财政拨款总开销的5.86%。主要用于行状单元医疗保障缴费756，048.65元、公事员医疗补助费397，218.52元、其他社会保障缴费44，666.33元。

10.节能环保（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

11.城乡社区（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

12.农林水（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

13.交通运载（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

14.资源勘测工业信息等（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

15.买卖服务业等（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

16.金融（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

17.挽回其他地区（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

18.当然资源海洋征象等（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

19.住房保障（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

20.粮油物质储备（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

21.国有本钱运筹帷幄预算（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

22.灾害防治及救急经管（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

23.其他（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

24.债务还本（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

25.债务付息（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

26.抗疫十分国债安排（类）开销0.00元，占一般全球预算财政拨款总开销的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费开销决算情况证据

2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销年头预算为40，000.00元，决算为3，851.00元，完成年头预算的9.63%。其中：因公放洋（境）费开销年头预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事用车购置费开销年头预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事用车开动保养费开销年头预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的0.00%；公事招待费开销年头预算为40，000.00元，决算为3，851.00元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的100.00%，完成年头预算的9.63%，具体是国内招待费开销决算3，851.00元（其中：外事招待费开销决算元），国（境）外招待费开销决算元。其中：

(一)一般全球预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况

龙陵县第五中学2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费开销年头预算为40，000.00元，开销决算为3，851.00元，完成年头预算的9.63%。其中：因公放洋（境）费开销年头预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车购置费开销年头预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车开动保养费开销年头预算为0.00元，决算为0.00元；公事招待费开销年头预算为40，000.00元，决算为3，851.00元，完成年头预算的9.63%。2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费开销决算数小于年头预算数的主要原因：严格实践中央八项章程，压缩各项开支，厉行爽脆。

2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费开销决算数比上年增多952.00元，增长32.84%。其中：其中：因公放洋（境）费开销决算，较上年无增减变动；公事用车购置费开销决算，较上年无增减变动；公事用车开动保养费开销决算，较上年无增减变动；公事招待费开销决算增多952.00元，增长32.84%。2023年度一般全球预算财政拨款“三公”经费开销决算增多的主要原因是：因使命需要，同比增多各项检查督查招待费、会议招待费等，比上年开销增多952.00元。

(二) 一般全球预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况

1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东说念主次。

2.购置车辆0辆。开支一般全球预算财政拨款的公事用车保有量为0辆。

3.安排国内公事招待12批次（其中：外事招待0批次），招待东说念主次76东说念主（其中：外事招待东说念主次0东说念主）。主要用于（各式家访使命及证据注解教会使命产生的招待批次及东说念主次等开销）发生的招待开销。安排国（境）外公事招待0批次，招待东说念主次0东说念主。

第四部分 其他热切事项及关连口径情况证据

一、机关开动经费开销情况

龙陵县第五中学属于财政全额拨款行状单元，无机关开动经费，与上年一致。

二、国有钞票占用情况

甩掉2023年末，龙陵县第五中学钞票总和23，293，537.88元，其中，流动钞票1，953，938.87元，固定钞票21，339，599.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形钞票0.00元（净值），其他钞票0.00元（净值）（具体实质详见附表）。与上年比拟，今年钞票总和减少426，615.83元，其中固定钞票减少709，444.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损钞票0项，账面原值0.00元，已毕钞票处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，已毕钞票使用收入0.00元。（国有钞票占有使用情况表详见附表）

三、政府采购开销情况

2023年度，单元政府采购开销总和375，600.00元，其中：政府采购货色开销375，600.00元；政府采购工程开销0.00元；政府采购服务开销0.00元。授予中小企业公约金额330，000.00元，其中：授予小微企业公约金额330，000.00元，占政府采购开销总和的87.86%。

四、单元绩效自评情况

单元绩效自评情况详见附表。

五、其他热切事项情况证据

无其他热切事项情况证据。

六、关连口径证据

（一）基本开销中东说念主员经费包括工资福利开销和对个东说念主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、本钱性开销等东说念主员经费除外的开销。

（二）机关开动经费指行政单元和参照公事员法经管的行状单元使用一般全球预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。

（三）按照党中央、国务院接洽文献及部门预算经管接洽章程，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及开动保养费、公事招待费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、派司费）；公事用车开动保养费，指单元按章程保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的无邪车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和功令执勤用车；公事招待费，指单元按章程开支的种种公事招待（含外宾招待）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费关连数据是一般全球预算、政府性基金及国有本钱运筹帷幄预算财政拨款开销的关连经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）或单元夙昔通过本级财政拨款和以客岁度财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动保养费和公事招待费开销数（包括基本开销和形势开销）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国度接洽法律法例矩程过火履行职能情况编制，反应部门和单元总共预算相差和结余实践完了及绩效等情况的概述性年度讲明，是更正部门预算实践以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政夙昔拨付的资金。包括一般全球预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有本钱运筹帷幄预算财政拨款。

行状收入：指行状单元开展专科业务举止及辅助举止所获取的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行状收入”、“行状单元运筹帷幄收入”等除外的收入。

基本开销：指为保障机构平方运转、完成日常使命任务而发生的东说念主员开销和公用开销。

形势开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务或行状发展规划所发生的开销。

监督索引号53052300136000701111gay